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2018年济宁物资整体总公司预算
2018-02-26 泉源:

  目  录

 第一部门 部门概况

     一、 主要职能

二、部门预算单元组成

第二部门 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功效分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一样寻常公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款部署的基本支出预算表

九、2018年政府性基金部署的基本支出预算表

十、2018年政府采购预算表

     十一、2018年一样寻常公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部门 2018年部门预算情形和主要事项说明

 

第四部门 名词诠释

 

第一部门 部门概况 

 

 一、 主要职能

    济宁物资整体总公司是市政府直属部门,为正县级全额事业单元。市编委济编(2007)13号审定体例职员25人,现实有在职职员15人。主要职能是:一是受市政府委托认真治理谋划下属企业国有资产;二是认真下属企业党组织建设、干部治理、干队伍伍建设;三是认真下属企业的清静生产、信访稳固事情;四是认真下属企业妄想生育、工青妇等事情指导;五是认真推进下属企业刷新生长脱困等事情;六是认真物资系统物质文明、精神文明、生态文明的建设事情。

 

二.部门预算单元组成

    济宁物资整体总公司是一级预算单元,整体下属15个自力核算国有企业,整体机关内设14科室。下属企业划分是:金属质料总公司、机电装备总公司、燃料总公司、木料总公司、建材总公司、化轻总公司、汽车销售总公司、生产资料总公司、物资商业中央、物资供销总公司、华新大旅馆、物资供销总公司、物资综合开发公司、玄色金属质料公司、隆运经贸公司。下属科室:办公室、人事科、财政科、审计科、组织监察科、国有资产科、群众事情科、法制办、工会办公室、妄想生育办公室、老干部科、清静守卫科、团委、谋划治理科。

 

第二部门2018年部门预算表

 

   















 

第三部门 2018年部门预算情形和主要事项说明

 

 

、2018年部门预算情形说明

(一)收支预算总体情形

2018年收入预算为260.65 万元,其中:财政拨款260.65万元,财政专户治理资金0万元,上年结转4.45万元。.

2018年支出预算265.10万元,其中:基本支出260.65万元,项目支出4.45万元。

(二)财政拨款收支情形

2018年昔时财政拨款收入预算为 260.65万元。其中一样寻常公共预算拨款260.65万元,上级转移支付0万元。

2018年财政拨款支出预算为260.65万元,详细情形如下:

     1、一样寻常公共服务(类)支出  260.65万元.

     2、社会保障和就业类支出(类)72.80 万元。  

(三)一样寻常公共预算财政拨款支出预算情形

2018年昔时一样寻常公共预算财政拨款支出预算为260.65万元,比上年镌汰了1.02万元 ,主要是职员镌汰,镌汰响应职员人为及经费支出等,详细情形如下:

1、一样寻常公共服务(类)物资事物(款)行政运行(项)支出260.65万元,主要用于受市政府委托认真治理谋划下属企业国有资产;是认真下属企业的清静生产、信访稳固事情,认真推进下属企业刷新生长脱困等事情,在职、离退职员人为福利等。

2、社会保障和就业(类)行政事业单元离退休(款)归口治理的行政单元离退休(项)支出34.98万元,主要用于发放离退职员的住房津贴,对去世离退职员眷属的抚恤金津贴。

(四)政府性基金支出预算情形

2018年政府性基金支出预算为 0   万元

(五)财政拨款部署的基本支出情形

2018财政拨款部署的基本支出预算 260.65 万元,其中:职员经费235.61 万元,主要包罗:基本人为、津贴津贴、奖金、社会保险缴费、伙食津贴费、绩效人为、其他人为福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生涯津贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对小我私人和家庭的津贴支出等。

    一样寻常公用经费25.04 万元,主要包罗:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取温顺费、物业治理费、差盘缠、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托营业费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、主要事项说明

(一)政府采购情形

2018年政府采购预算0    万元,其中:财政拨款部署    万元,财政专户治理资金部署  0  万元,其他自有资金部署   0 万元,上年结转资金部署0万元。

(二)财政拨款部署的“三公”经费情形

2018年,通过一样寻常公共预算财政拨款部署的“三公”经费预算共  3.2 万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,

公务用车购置及运行费  3.2万元,公务接待费  0  万元。

2018年“三公”经费预算比2016年镌汰0.8万元,其中:因公出国(境)费镌汰0 万元、公务用车购置及运行费镌汰 0.8万元、公务接待费镌汰0万元。主要缘故原由是认真贯彻党的八项划定,严酷压缩了各项经费的开支。

(三)济宁物资整体总公司参公治理和济宁物资整体总公司事业治理机关运行费财政拨款预算为25.04万元。

(四)国有资产占有使用情形

阻止2017年10月31日,济宁物资整体总公司机关各预算单元有车辆2辆;单元价值100万元以上的大型装备0台。

 (五)绩效目的设置情形

2018年,济宁物资整体总公司没有财政拨款部署的生长类项目,以是不涉及绩效目的设置。

(六)政府预算支出经济分类有关情形

2018年济宁物资整体总公司支出260.65万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关人为福利支出200.63万元,机关商品和服务支出25.04万元。

 

 

第四部门 名词诠释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行治理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包罗一样寻常公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资源谋划预算收入。

二、财政专户治理资金:指单元纳入财政专户治理的资金。包罗:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单元开展专业营业运动及辅助运动所取得的收入。如:xx单元开展xx运动取得的xx收入……等。

四、事业单元谋划收入:指事业单元在专业营业运动及其辅助运动之外开展非自力核算谋划运动取得的收入。如xx单元开展xx运动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单元谋划收入”等以外的收入。主要是按划定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级津贴收入:指单元从主管部门和上级单元取得的非财政津贴收入。

七、隶属单元上缴收入:指隶属自力核算单元凭证划定上缴的收入。

八、用事业基金填补收支差额:指事业单元在预计用昔时的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单元谋划收入”、“其他收入”等不足以部署昔时支出的情形下,使用以前年度积累的事业基金(事业单元昔时收支相抵后按国家划定提取、用于填补以后年度收支差额的基金)填补今年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到今年仍按原划定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成一样寻常事情使命而发生的职员经费和一样寻常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定使命和事业生长目的所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单元公务出国(境)的国际差盘缠、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、清静奖励用度等支出;公务接待费反映单元按划定开支的种种接待(含外宾接待)支出。


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