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2018年中共济宁市委宣传部部门预算
2018-02-28 泉源:


 目  录

 

第一部门 部门概况

     一、 主要职能

二、部门预算单元组成

第二部门 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功效分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一样寻常公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款部署的基本支出预算表

九、2018年政府性基金部署的基本支出预算表

十、2018年政府采购预算表

十一、2018年一样寻常公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部门 2018年部门预算情形和主要事项说明

 

第四部门 名词诠释

 

 

第一部门 部门概况

一、主要职能

贯彻落实中央、省、市委关于宣传文化事业生长的指导目的;凭证省委宣传部和市委的部署、要求,制订全市宣传事情的使命和措施;指导市直宣传文化系统各单元和各县市区党委宣传部的事情。认真组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传事情。认真指导社会舆论,指导协调新闻、出书等部门的事情,从宏观上指导全市精神产物的生产治理,妄想、部署全局性的头脑政治事情使命和精神文明建设运动,协同市委组织部治理市直宣传文化系统各部门向导干部,认真对外宣传的组织、指导、协调,指导宣传文化系统有关政策、规范性文件的制订和实验,协调宣传文化系统各部门之间的事情,认真全市企业政工职员的职称评审、治理,协助有关部门认真全市新闻中级之称的评审及高级职称的推荐事情,完成市委和省委宣传部交办的其他使命。

二、部门预算单元组成

中共济宁市委宣传部部门预算包罗:中共济宁市委宣传部机关预算、中共济宁市委宣传下属事业单元预算。

纳入中共济宁市委宣传部2018年部门预算体例规模的二级预算单元包罗:

1、中共济宁市委宣传部机关

2、济宁市互联网信息研究中央(济宁市互联网治理办公室)

3、济宁市新闻学会办公室

 

第二部门 2018年部门预算表 











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第三部门 2018年部门预算情形和主要事项说明

 

 

一、2018年部门预算情形说明

(一)收支预算总体情形

2018年收入预算为2270.62万元,其中:财政拨款1848.07万元,其他收入79.6万元,上年结转342.95万元。

2018年支出预算为2270.62万元,其中:基本支出758.51万元,项目支出1512.11万元。

(二)财政拨款收支情形

2018年昔时财政拨款收入预算为1848.07万元,其中:一样寻常公共预算拨款1848.07万元。

2018年财政拨款支出预算为1848.07万元,详细情形如下:

一样寻常公共服务(类)支出1848.07万元。

(三)一样寻常公共预算财政拨款支出预算情形

2018年昔时一样寻常公共预算财政拨款支出预算为1848.07万元,比上年增添2.3%,主要是人为调整等,职员支出响应增添,社会保障缴费也响应增添。详细情形如下:

1、一样寻常公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出748.01万元,主要用于职员人为和一样寻常性公务支出,其中职员人为由财政代发。一样寻常性公务支出主要用于市委宣传部和市互联网信息研究中央(市互联网治理办公室)为保障机构正常运转和完成一样寻常事情使命而支出的种种公务用度,包罗一样寻常办公费、印刷费、邮电费、差盘缠、公务接待费、其他交通费等。

2、一样寻常公共服务(类)宣传事务(款)一样寻常行政治理事务(项)1089.56万元,主要用于济宁市委宣传部和济宁市互联网信息研究中央(济宁市互联网治理办公室)完成特定宣传事情使命或开展专项宣传运动项目。包罗开展这些专项事情所支出的办公费、印刷费、邮电费、差盘缠、聚会聚会会议费、公务接待费、其他交通费等。

3、一样寻常公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)10.50万元,主要用于济宁市新闻学会办公室职员人为和一样寻常性公务支出,职员人为由财政代发。

(四)政府性基金支出预算情形

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款部署的支出。

(五)财政拨款部署的基本支出情形

2018财政拨款部署的基本支出预算758.51万元,其中:

职员经费621.09万元,主要包罗:基本人为、津贴津贴、奖金、社会保险缴费、伙食津贴费、绩效人为、其他人为福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生涯津贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对小我私人和家庭的津贴支出等。

    一样寻常公用经费137.42万元,主要包罗:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取温顺费、物业治理费、差盘缠、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托营业费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、主要事项说明

(一)政府采购情形

2018年政府采购预算155.95万元,其中:财政拨款部署49万元,上年结转资金部署106.95万元。

(二)财政拨款部署的“三公”经费情形

2018年,通过一样寻常公共预算财政拨款部署的“三公”经费预算共38.8万元,其中:公务用车购置及运行费7万元,公务接待费31.8万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增添12.8万元,其中:公务用车购置及运行费增添7万元、公务接待费增添5.8万元公务用车购置及运行费增添的主要缘故原由是2017年10月机关事务治理局调入市委宣传部公务用车1辆,新调入车辆已使用5年且车况较差,为确保正常使用需维修调养。公务接待费增添的主要缘故原由是市文明办、市委外宣办财政账户撤消合并入市委宣传部账户。

(三)机关运行经费情形说明

 中共济宁市委宣传部机关等1家行政单元和济宁市互联网信息研究中央等1家参公治理单元的机关运行费财政拨款预算为137.42万元。

(四)国有资产占有使用情形

阻止 2017年 10月31日,中共济宁市委宣传部机关所属各预算单元共有车辆1辆。(此外,2017年10月机关事务治理局调入市委宣传部公务用车1辆,该车不列入市委宣传部牢靠资产,仅供市委宣传部使用。)

(五)绩效目的设置情形

2018年中共济宁市委宣传部所有财政拨款部署的生长类项目支出均实验绩效目的治理,涉及昔时财政拨款392.56万元。

(六)政府预算支出经济分类有关情形

2018年,中共济宁市委宣传部支出2270.62万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关人为福利支出607.83万元,机关商品和服务支出1353.09万元,机关资天性支出(一)3万元,机关资天性支出(二)3万元,对事业单元经常性津贴10.50万元,对小我私人和家庭的津贴10.10万元,其他支出283.10万元。

 

 

第四部门 名词诠释

 


一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行治理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包罗一样寻常公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资源谋划预算收入。

二、财政专户治理资金:指单元纳入财政专户治理的资金。包罗:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单元开展专业营业运动及辅助运动所取得的收入。如:xx单元开展xx运动取得的xx收入……等。

四、事业单元谋划收入:指事业单元在专业营业运动及其辅助运动之外开展非自力核算谋划运动取得的收入。如xx单元开展xx运动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单元谋划收入”等以外的收入。主要是按划定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级津贴收入:指单元从主管部门和上级单元取得的非财政津贴收入。

七、隶属单元上缴收入:指隶属自力核算单元凭证划定上缴的收入。

八、用事业基金填补收支差额:指事业单元在预计用昔时的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单元谋划收入”、“其他收入”等不足以部署昔时支出的情形下,使用以前年度积累的事业基金(事业单元昔时收支相抵后按国家划定提取、用于填补以后年度收支差额的基金)填补今年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到今年仍按原划定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成一样寻常事情使命而发生的职员经费和一样寻常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定使命和事业生长目的所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单元公务出国(境)的国际差盘缠、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、清静奖励用度等支出;公务接待费反映单元按划定开支的种种接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单元(包罗参照公务员法治理的事业单元)的财政拨款公用经费,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会聚会会议费、福利费、一样寻常维修费、专用质料及一样寻常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取温顺费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。


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